通辽经济技术开发区住建和交通运输局（本级） 2021年度决算公开报告 建言献策
通辽经济技术开发区住建和交通运输局（本级）
2021年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
主要负责开发区城乡建设管理工作，依法、依规管理开发区工程质量监督；推进保障性住房建设工作；监督管理建筑市场、规范市场各方行为；规范和指导村镇建设；城乡道路建设及交通运输等工作。本单位无下属单位。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
我单位通辽经济技术开发区住建和交通运输局是行政单位，独立机构1个。本单位无下属单位。
序号 | 单位名称 |
1 | 通辽经济技术开发区住建和交通运输局 |
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计24,641.35万元。与年初预算相比，收、支总计增加17,531.64万元，增长346.59%，变动原因：增加了城乡社区支出与盛世华府棚户区改造支出。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计21,974.94万元。与年初预算相比，收、支总计增加14,865.23万元，增长309.08%，变动原因：增加了盛世华府项目支出。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计24,641.35万元，其中：本年收入合计21,972.37万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余2,668.98万元；支出总计24,641.35万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余2,690.85万元。与2020年度相比，收入支出总计减少7,795.57万元，下降24.03%，主要原因：减少主要是由于本年化解债务及棚改项目减少。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计21,972.37万元，其中：财政拨款收入21,970.2万元，占99.99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2.17万元，占0.01%。
图1：收入决算图
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计21,950.5万元，其中：基本支出1,553.87万元，占7.08%；项目支出20,396.63万元，占92.92%；经营支出0万元，占0%。
图2：支出决算图
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计21,974.94万元，其中：年初结转和结余4.74万元；支出总计21,974.94万元，其中：年末结转和结余33.77万元。与2020年度相比，收入支出总计减少7,793.45万元，下降26.18%。主要原因：减少主要是由于本年化解债务及棚改项目减少。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计7,143.78万元，其中：基本支出681.51万元，占9.54%；项目支出6,462.27万元，占90.46%。
一般公共预算财政拨款支出7,143.78万元。与年初预算相比，增加3,176.54万元，增长80.07%,变动原因：增加了城乡社区公共设施与其他城乡社区公共设施支出。
（一）社会保障和就业支出
1．机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算3.75万元，决算支出3.75万元，完成年初预算的100%。
2.其他社会保障和就业支出。年初预算0.04万元，决算支出0.04万元，完成年初预算的100%。
（二）卫生健康支出
1.行政单位医疗。年初预算1.77万元，决算支出1.77万元，完成年初预算的100%。
2.公务员医疗补助。年初预算0.2万元，决算支出0.2万元，完成年初预算的100%。
（三）节能环保支出。
1.水体，年初预算60万元，决算支出60万元，完成年初预算的100%。
2.农村环境保护，年初预算50万元，决算支出50万元，完成年初预算的100%。
3.能源节约利用，年初预算101.87万元，决算支出101.87万元，完成年初预算的100%。
（四）城乡社区支出
1.行政运行，年初预算109.88万元，决算支出109.88万元，完成年初预算的100%。
2.其他城乡社区管理事物支出，年初预算6.8万元，决算支出6.8万元，完成年初预算的100%。
3.小城镇基础设施建设，年初预算631.18万元，决算支出631.18万元，完成年初预算的100%。
4.其他城乡社区公共设施支出，年初预算2021.81万元，决算支出1992.78万元，完成年初预算的98.56%。
5.城乡社区环境卫生，年初预算381.21万元，决算支出381.21万元，完成年初预算的98.56%。
（五）农林水支出
1.农村道路建设，年初预算551.16万元，决算支出551.16万元，完成年初预算的100%。
（六）交通运输支出
1.公路建设，年初预算53.43万元，决算支出53.43万元，完成年初预算的100%。
2.车辆购置税用于农村公路建设支出，年初预算1100万元，决算支出1100万元，完成年初预算的100%。
（七）住房保障支出
1.老旧小区改造，年初预算2097.18万元，决算支出2097.18万元，完成年初预算的100%。
2.其他保障性安居工程支出，年初预算89.37万元，决算支出89.37万元，完成年初预算的100%。
3.住房公积金，年初预算2.78万元，决算支出2.78万元，完成年初预算的100%。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出681.51万元，其中：人员经费34.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、住房公积金等，较上年减少68.61万元，主要原因是：有人员调出，导致人员经费减少；公用经费647.37万元，主要包括：办公费、劳务费等，较上年增加492.71万元，主要原因是：增加劳务费。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加（减少）0万元。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算14,797.39万元。与上年相比，减少6,955.29万元，下降31.97%，变动原因：减少棚户区改造支出；支出决算14,797.39万元。与上年相比，减少6,955.29万元，下降31.97%，变动原因：减少棚户区改造支出。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%。本单位无国有资本经营预算拨款支出。
（国有资本经营预算支出决算表如为空表，可说明“本年无国有资本经营预算拨款支出。”，不可删除该段表述）
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，单位预算安排项目23个，实施项目23个，完成项目23个，项目支出总金额20,396.63万元。财政本年拨款金额20,425.65万元，财政拨款结转结余33.77万元，其他资金结转结余2,640.38万元。
（十一）政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年增加（减少0万元，增长（降低）0%；政府采购工程支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；政府采购服务支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。
我单位2021年无政府采购项目。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出647.37万元，比2020年增加492.71万元，增长318.58%。主要原因是：购买服务增加。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；该车辆由开发区管理委员会统一调配使用。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加（减少）0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加（减少）0台（套）。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目17个，共涉及资金7,143.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目6个，共涉及资金14,797.39万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；
我单位无重点项目绩效评价、
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在在部门决算中反映“ 清沟大街工程 ”、“ 2021年创城工程 ”“绿色食品园区自来水管网及路面维修工程”“老旧小区改造本级配套项目”等4个一般公共预算项目，以及“棚户区改造项目 ”1个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。
1.清沟大街工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为320万元，执行数为320万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据绩效指标，及时完成工程实施，支付资金，确保道路畅通。
2.2021年创城工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据绩效指标，及时支付工程款，确保创城工作顺利实施。
3.绿色食品园区自来水管网及路面维修工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据绩效指标，及时支付工程款，保障基础设施维修工程。
4.老旧小区改造本级配套项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为906万元，执行数为906万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据绩效指标，支付老旧小区配套资金，确保民生。
5.棚户区改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2372.7万元，执行数为2372.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据绩效指标，完成棚户区改造项目，加快城市建设，解决困难家庭住房问题。
后附项目支出绩效自评表
（三）部门评价项目绩效评价结果。
本单位未对2021年项目开展部门评价
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：杨洋 联系电话：0475-8628040
