开发区农牧林业水务局 2022年预算公开报告 建言献策
通辽经济技术开发区农牧林业水务局
2022年预算公开报告
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年部门预算公开表
1.部门收支总体情况表。
2.部门收入总体情况表。
3.部门支出总体情况表。
4.财政拨款收支总体情况表。
5.一般公共预算支出情况表。
6.一般公共预算基本支出情况表。
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。
8.政府性基金预算支出情况表。
9.项目支出绩效目标申报表
10.政府采购预算明细表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
通辽经济技术开发区农牧林业水务局成立于2018年2月，主要职责为农牧业、水务、扶贫、农牧业产业化、劳动力转移等农牧林水工作。
（二）部门主要职责
贯彻落实国家、自治区、通辽市关于农牧林水的法律法规和有关政策、规划；参与拟订开发区农业发展战略和规划，指导农业、牧业、林业、水务等行业体制改革工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，农牧林业水务局部门所属单位预算包括：1个非独立核算的农牧林水服务中心。
（一）所属单位机构及人员基本情况
局本级及下设预算单位共有2家，其中：财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位1家。
农牧林业水务局2021年实有行政编制人员4人，全额事业编制18人，分流7人，遗嘱补助人员1人，退休人员4人，共34人。
（二）农牧林业水务局局属单位设置
纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
农牧林业水务局局本级 | 财政拨款的行政单位 | |
1 | 农牧林水服务中心 | 公益一类事业单位 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
第二部分 2022年部门所属单位预算安排情况说明
一、部门所属单位预算收支总体情况说明
收入预算 3173.56 万元，比2021年预算减少2846.76 万元，下降89.7%，减少主要是由于：高效节水项目减少。
支出预算3173.56万元，比2021年预算减少2846.76万元，下降89.7%，减少主要是由于：高效节水项目减少
（一）部门所属单位预算收入情况说明
部门所属单位预算收入3173.56万元，其中：一般公共预算拨款收入1798.59万元，占比56.7%；政府性基金预算拨款收入583.84万元，占比18.4%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0 %；上年结转791.14万元，占比24.9%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门所属单位预算支出情况说明
部门所属单位预算支出3173.56万元，其中：基本支出 328.47万元，占比10.3%；项目支出2845.09万元，占比89.7 %；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“机构运转、农牧林水等项目”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算3173.56万元，包括：一般公共预算财政拨款1798.59万元，政府性基金预算财政拨款583.84万元，上年结转791.14万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类0万元，比上年预算数增加0万元。
2、社会保障和就业类7.06万元，比上年预算数减少47.23万元。减少主要是由于：机构改革人员减少。
3、卫生健康支出55.65万元，比上年预算增加30.59万元。增加主要是由于：机构改革工资基数变大。
4、节能环保支出2.35万元, 比上年预算减少3.58万元。减少主要由于：退耕还林项目减少。
5、农林水支出2498.31万元，比上年预算减少156.48万元。减少主要是由于：高效节水项目减少。
6、住房保障支出26.36万元23.25万元，比上年预算减少3.11万元。减少主要是由于：机构改革人员转出。
7、城市社区支出583.84万元，比去年增加583.84万元。增加主要是由于：安全饮水项目增加。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款583.84万元，比上年预算数增加583.84万元，增长100%。增加主要是由于：安全饮水项目农村基础设施建设增加。
四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
国有资本经营预算财政拨款0万元，比上年预算数增加万元，增长0%。
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 0 万元，比上年预算减少0.5 万元，增长0 %；本年预算比上年执行数减少0.5万元，增长0 %。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。
2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0.5万元，下降0%，本年预算比上年执行数减少0.5万元，下降0%。
3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加（0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0 万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0 万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0万元，增长0%。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算12.6万元，比上年增加0万元，增长0 %。主要原因是无变动。2022年机关运行经费包括：办公费4.8万元、邮电费0万元、差旅费5万元、培训费1万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车维护费0万元、其他交通费0万元、其他1.8万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额3.12万元，其中：政府采购货物预算 3.12万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末，共有车辆 0辆，其中：机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
四、2022年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2022年，填报绩效目标的预算项目77个，公开绩效目标77个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算2845.09万元，占全部项目支出预算的100%。
（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指通辽市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：顾巍巍 联系电话：0475-8628061
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门所属单位预算公开10张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。
