通辽经济技术开发区住建和交通运输局（办）所属通辽经济技术开发区市政公共事务管理中心 2022年预算公开报告 建言献策

通辽经济技术开发区住建和交通运输局（办）所属通辽经济技术开发区市政公共事务管理中心

2022年预算公开报告

2022年3月14日

目  录

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表。

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.项目支出绩效目标申报表

10.政府采购预算明细表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

我中心负责市政公共事业维护管理，房屋不动产权初审，国有土地和房屋征收，负责辖区市政公用设施、园林绿化、环卫保洁、污水处理；负责辖区房屋不动产权初审、物业管理、物维基金的收取；由市政府授权，开展辖区国有土地和房屋征收补偿工作。

（二）部门主要职责

1、负责绿化日常管理工作，负责绿化统计工作，园林绿化年度计划及苗木考察工作，负责园林绿化养护招标工作，制定养护标准等工作。

2、负责辖区内环境卫生，环卫一体化监督考核，负责环卫作业承包年度招标计划制定工作，负责公厕、转运垃圾站，垃圾箱等公共设施被拆迁管理工作，负责周边建筑垃圾清理、清运工作等。

3、负责市政设施（排水、道路、路灯）管理工作，负责市政设施日常巡查维护管理工作，负责市政设施建设及维修；负责道路占用及挖掘初审工作，排水接入审查工作，对接住建局主管部门下达的工作任务，负责节日亮化管理工作及污水雨水提升泵站管理工作等。

4、负责辖区内物业管理工作及物维基金的使用工作。

5、负责国有土地上房屋征收补偿工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，通辽经济技术开发区市政公共事务管理中心部门预算属事业单位预算。

（一）中心所属单位机构及人员基本情况

通辽经济技术开发区市政公共事务管理中心预算属事业单位预算，是一个独立，财政拨款的公益一类事业单位。

我中心在编人员29人，退休6人。

（二）局属单位设置

我中心属于通辽经济技术开发区住建和交通运输局二级预算单位

单位情况表

第二部分 2022年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算13027.70万元，比2021年预算增加5403.66  万元，增长70.88%，增加主要是2022年增加了城市环境一体化项目、污水处理厂经费、污泥处置费及拆迁款等项目的经费。

支出预算13027.70万元，比2021年预算增加5403.66  万元，增长70.88 %，增加主要是2022年增加了城市环境一体化项目、污水处理厂经费、污泥处置费及拆迁款等项目的经费。

（一）部门所属单位预算收入情况说明

部门所属单位预算收入13027.70万元，其中：一般公共预算拨款收入436.83万元，占比3.35%；政府性基金预算拨款收入12590.87万元，占比96.65%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出13027.70万元，其中：基本支出313.62万元，占比2.41%；项目支出12714.08万元，占比97.59%；事业单位经营支出 0万元，占比0%。

主要用于本辖区绿化养护、市政设施维修维护、环卫保洁、污水及污泥处理、生活垃圾及餐厨垃圾处置、路灯节能效益分享、拆迁等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算13027.70万元，包括：一般公共预算财政拨款436.83万元，政府性基金预算财政拨款12590.87万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.社会保障和就业类 37.74万元，比上年预算数减少24.87万元。主要用于支付职工其他社会保障补助及退休费。

2、卫生健康支出22.72万元，比上年预算数增加2.78万元。主要用于支付职工基本医疗保险基金等补助。

3、城市社区支出12941.27万元，比上年预算数增加5421.43万元。主要用于支付本辖区路灯、泵站、公厕电费、路灯泵站维修维护、市政设施维修维护、城市环境服务一体化项目、路灯节能效益分享、绿化养护、生活垃圾及餐厨垃圾处置、污水处理及污泥处置、拆迁清运等相关支出。

4、住房保障支出25.97万元，比上年预算数增加4.32万元。主要用于支付职工住房公积金。     

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款12590.87万元，比上年预算数增加7664.14万元，增长155.56%。主要用于城市环境服务一体化项目、路灯节能效益分享、绿化养护、生活垃圾及餐厨垃圾处置、污水处理及污泥处置等相关支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 0万元，比上年预算减少3万元，下降100 %；本年预算比上年执行数减少1万元，下降100%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0 万元，增长0 %。

2、公务接待费0 万元，比上年预算数减少0 万元，下降0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。

3、公务用车购置及运行维护费0 万元，比上年预算减少3 万元，下降100 %，本年预算比上年执行数减少1万元，下降100 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0 万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0 万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算减少3万元，下降100 %，比上年执行数减少1万元，下降100%。减少主要是由于今年在预算一体化系统上报预算，此项预算漏报，需后调整预算。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算10.8万元，比上年减少2230.37万元，下降99.52 %。主要原因是2022年公用经费只包括单位定额经费，其余资金按项目预算上报。2022年机关运行经费包括：办公费7.95万元、差旅费2万元、电费0.8万元，手续费0.05万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额2.07万元，其中：政府采购货物预算2.07万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0   万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆10辆，其中：机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、公务用车1辆；特种专业技术车9辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目20个，公开绩效目标20个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算12714.08万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指通辽市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王可冉        联系电话：18004750320

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开10张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。