通辽经济技术开发区电厂街道办事处 2022年部门预算公开报告 建言献策

目  录

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.国有资本经营预算支出表

10.项目支出预算总表

11.增量资产计划表

12.项目支出绩效目标申报表

13.政府采购预算明细表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

通辽经济技术开发电厂街道办事处是通辽经济技术开发区管委会主管电厂街道辖区内各项事务的综合部门。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实国家、自治区、通辽市各项法律法规和有关政策、规划；参与拟订电厂街道发展战略和规划，指导辖区内各行业体制改革工作。

2、负责辖区内市场监督管理责任；组织拟订有关政策、准入制度、技术标准等措施办法并监督实施；指导辖区内各行各业发展及有关设施规划和管理工作；承担辖区内各行业管理工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，通辽经济技术开发区电厂街道办事处部门预算包括：街道本级预算。

（一）通辽经济技术开发区电厂街道办事处部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

（二）通辽经济技术开发区电厂街道办事处所属单位设置及人员情况

 电厂街道办事处内设科室：党政综合办公室、组宣办、司法所、财政所、社保所、民政、计生、武装、妇联等。

人员基本情况：电厂街道办事处共有行政编制5人，事业编制9人，退休人员4人，遗属人员3人。

（二）通辽经济技术开发区电厂街道办事处处属单位设置

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分 2022年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算464.58万元，比2021年预算减少了115.04万元，减少19.85 %，减少主要是由于本年度预算内减少了用于社区建设的福利彩票公益金专项资金。

支出预算464.58万元，比2021年预算减少了115.04 万元，减少了19.85 %，减少主要是由于本年度预算内减少了用于社区建设的福利彩票公益金专项资金等。

（一）部门所属单位预算收入情况说明

部门所属单位预算收入464.58万元，其中：一般公共预算拨款收入347.78万元，占比74.86%；政府性基金预算拨款收入60万元，占比21.54%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出464.58万元，其中：基本支出285.61万元，占比61.48%；项目支出178.97万元，占比38.52%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

基本支出主要用于机构运转、基本工资等。

项目支出主要用于打造辖区保洁费用，退役军人管理支出，电厂街道明珠社区党群服务中心建设项目等支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算464.58万元，包括：一般公共预算财政拨款347.52万元，政府性基金预算财政拨款60万元，上年结转57.05万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类212.23万元，比上年预算数增加22.03万元。主要用于街道运转经费、人员工资、社会保险等。

2、社会保障和就业类100.42万元，比上年预算数减少26.08万元。主要用于社区工作人员工资、社保、公积金缴费等。

3、卫生健康支出14.04，比上年预算数减少5.73万元。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助等。

4、城乡社区支出68万元，比上年预算数减少12万元。主要用于辖区保洁费用支出。

5、住房保障支出13.09万元，比上年预算数减少5.39万元。主要用于在编人员缴纳住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款100.05万元，比上年预算数减少66.95万元，减少66.92%。主要用于电厂街道明珠社区党群服务中心项目、辖区保洁费用。

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

国有资本经营预算财政拨16.74万元，比上年预算数增加16.74万元，增长100%，我单位无国有资本经营预算财政拨款。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年预算减少0万元，下降0 %；本年预算比上年执行数增加0%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。增长主要原因是由于我单位无因公出国（境）费用。

2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费 0万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0万元，增长0 %，增长主要原因是由于我单位无公务用车购置及运行维护费。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算56.5万元，比上年减少131.5万元，减少69.95%。主要原因是减少辖区保洁资金、创城资金等。2022年机关运行经费包括：办公费  31万元、电费2万元、水费2万元、差旅费1万元、维修费5万元、劳务费7万元、取暖费4万元、其他交通费用4.5万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额10.2万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.2万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆0辆，其中：机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目21个，公开绩效目标21个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算319.54万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指通辽市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：特日格勒        联系电话：0475—8298809

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开13张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。