通辽经济技术开发区民政局 2023年预算公开报告 建言献策

通辽经济技术开发区民政局

2023年预算公开报告

2023年2月2日

目  录

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2023年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表。

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.国有资本经营预算情况表

10.部门项目支出表

11.项目支出绩效目标申报表

12.政府采购预算明细表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一） 部门职能

通辽经济技术开发区民政局是开发区管委会主管民政、退役军人、残联的综合职能部门。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实国家、自治区关于民政、退役军人、残联的法律法规和有关政策、规划；研究拟订民政、退役军人、残联地方性法规规章草案；参与拟订民政、退役军人、残联发展战略和规划，指导民政、退役军人、残联行业体制改革工作。

2、负责民政、退役军人、残联市场监督管理责任；组织拟订民政、退役军人、残联有关政策、准入制度、技术标准等措施办法并监督实施；指导民政、退役军人、残联及有关设施规划和管理工作；承担民政、退役军人、残联行业管理工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，通辽经济技术开发区民政局所属单位预算包括：通辽经济技术开发区民政局本级预算。

（一）通辽经济技术开发区民政局单位机构及人员基本情况

通辽经济技术开发区民政局为独立核算行政单位。人员基本情况：现有行政编制4个，实有人数4人。

（二）通辽经济技术开发区民政局局属单位设置

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

我单位无下属二级单位。

单位情况表                                         

第二部分 2023年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算1034.86万元，比2021年预算减少5179.19万元，下降83.35%，减少主要是由于：1.2022年民政局与人社局分立，2023年预算中不包含人社局预算；2.2023年预算中不包含提前下达上级专项资金。

支出预算1034.86万元，比2021年预算减少5179.19万元，下降83.35%，减少主要是由于：1.2022年民政局与人社局分立，2023年预算中不包含人社局预算；2.2023年预算中不包含提前下达上级专项资金。

（一）部门所属单位预算收入情况说明

部门所属单位预算收入1034.86万元，其中：一般公共预算拨款收入951.15万元，占比91.9%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比 0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转83.71万元，占比8.1%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比 0%。

（二）部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出1034.86万元，其中：基本支出  65.32万元，占比6.31%；项目支出969.54万元，占比93.69%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、人员经费、民政、退役军人、残联等业务部门专项资金等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1034.86万元，包括：一般公共预算财政拨款951.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转83.71万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业类1025.07万元，比上年预算数减少4623.74万元。主要用于民政局人员工资、机构运转经费及社会保障和就业类专项资金支出。

2、卫生健康支出类4.76万元，比上年预算数减少24.34万元。主要用于单位职工缴纳医疗保险及优抚医疗支出。

3、住房保障支出类5.03万元，比上年预算数减少18.36万元。主要用于单位职工缴纳住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数减少500  万元，减少100%，减少原因为2022年政府性基金预算财政拨款的500万元为人社局被征地农牧民保险费，因人社局与民政局分立，本年度无此预算。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

国有资本经营预算财政拨款 0万元，比上年预算数增加  0万元，增长0%。

我单位无国有资本经营预算。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2、公务接待费0万元，比上年预算数减少 0万元，下降 0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费 0万元，本年预算比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算7.8万元，比上年减少7.68万元，下降49.61%。主要原因是人社局与民政局分立，2023年机关运行经费减少。2023年机关运行经费包括：办公费4万元、手续费0.2万元、其他交通费3.6万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆 1辆，其中：机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2023年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2023年，填报绩效目标的预算项目37个，公开绩效目标37个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算951.15万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指通辽市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王晶晶       联系电话：0475-8628782

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。